Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6656
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/447/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 799,34 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/448/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 105,98 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/450/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 401,06 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/451/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 46,08 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/452/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 325,03 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 55/2018 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 662,78 € | 29.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 56/2018 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 301,36 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/443/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 293,32 € | 27.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/444/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 67,53 € | 27.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/442/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 182,16 € | 23.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/439/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 274,93 € | 21.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/440/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 40,61 € | 21.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/441/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 533,39 € | 21.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/438/18 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 380,10 € | 19.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/435/18 | Odvoz kuchynského odpadu 10/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 16.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/436/18 | Kontrola plyno-elektrických sporákov | Hotelová akadémia | 31780466 | Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 191,16 € | 16.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/437/18 | Kontrola veľkokuchynského zariadenia | Hotelová akadémia | 31780466 | Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 296,10 € | 16.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/434/18 | Toner | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 97,30 € | 15.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/431/18 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -595,21 € | 14.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/432/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 192,12 € | 14.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra |