Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6251

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15/2018 potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 Iné 524,17 € 27.02.2018 28.02.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/081/18 Kontrola inštalácie Hotelová akadémia 31780466 ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka 37614142 21,91 € 26.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/082/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 876,37 € 26.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/083/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 13,25 € 26.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/084/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 23,76 € 26.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/079/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 0,40 € 23.02.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/080/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 105,77 € 23.02.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/077/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 244,36 € 21.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DFBV/071/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 2,06 € 21.02.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/076/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 252,96 € 21.02.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/078/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 43,12 € 21.02.2018 28.03.2018 Faktúra
11/2018 potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 Iné 876,37 € 21.02.2018 23.02.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
12/2018 potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 Iné 13,25 € 21.02.2018 23.02.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
13/2018 potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 Iné 23,76 € 21.02.2018 23.02.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/070/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 117,04 € 20.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DFBV/075/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ATC-JR 35760532 424,87 € 20.02.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/073/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 206,54 € 16.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DFBV/072/18 Tlačivá Hotelová akadémia 31780466 ŠEVT 31331131 61,80 € 16.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DFBV/074/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 90,23 € 16.02.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/064/18 Montáž bezšnúrového tel.Panasonic Hotelová akadémia 31780466 HARATEL 35332671 31,20 € 15.02.2018 27.02.2018 Faktúra