Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6251
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/023/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 370,52 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/024/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 133,02 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/520/17 | Vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 304,69 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/013/18 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/014/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | -1 850,26 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/015/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | -75,05 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1/2018 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Tripsy | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 58,34 € | 16.01.2018 | 17.01.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/517/17 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -739,80 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/008/18 | Pitraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 7,42 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/009/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 272,99 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/026/18 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 16,32 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/011/18 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 334,42 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/003/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 20,14 € | 15.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/004/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 220,58 € | 15.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/007/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 117,21 € | 15.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/010/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 426,62 € | 15.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/012/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 81,40 € | 15.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3/2018 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 16,32 € | 12.01.2018 | 15.01.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/006/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 152,83 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/516/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 254,23 € | 11.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra |