Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6251
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/496/17 | Káva | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 99,60 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/497/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 253,22 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/498/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 38,34 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/499/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 410,95 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/500/17 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 343,86 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 1 | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2018 a 2019 | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE eberguam a,s, | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 31.12.2019 | 20.12.2017 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Zmluva |
| DFBV/489/17 | Učebnica francúzštiny | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | 216,92 € | 15.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/494/17 | Seminár PAM | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/488/17 | Učebnica nemčiny | Hotelová akadémia | 31780466 | KORREKT | 35829371 | 225,00 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/491/17 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 607,90 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/492/17 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 209,99 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/493/17 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 821,16 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/490/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 237,70 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/486/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 169,68 € | 13.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/487/17 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 13.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/472/17 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 75,36 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/473/17 | Paušálny poplatok 12/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/474/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 219,19 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/475/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 58,92 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/477/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 860,29 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra |