Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6251
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/065/18 | Kópie Kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 46,12 € | 15.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/062/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 229,32 € | 15.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/068/18 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -710,32 € | 13.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/067/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 37,90 € | 13.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/063/18 | Oprava veľkokuchynského zariadenia | Hotelová akadémia | 31780466 | Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 228,15 € | 13.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/066/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 385,16 € | 13.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/069/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 343,81 € | 13.02.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/058/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 216,10 € | 12.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/060/18 | Lyžiarsky zájazd 5x ubytovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Erika Meltzerová | 33090025 | 2 755,00 € | 12.02.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/054/18 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 152,62 € | 09.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/055/18 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 09.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/051/18 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 389,74 € | 08.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/052/18 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 481,96 € | 08.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/053/18 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 73,30 € | 08.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/050/18 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 28,77 € | 08.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/061/18 | Lyžiarsky zájazd - ubytovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Chata AVC Veľká rača | 46972960 | 1 805,00 € | 07.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/048/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 230,48 € | 07.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/049/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 100,44 € | 07.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/046/18 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 131,64 € | 06.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/047/18 | Paušálny poplatok 02/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 06.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra |