Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6251
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/101/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 90,64 € | 07.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/099/18 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 20,90 € | 05.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/100/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 81,40 € | 05.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 16/2018 | obalový materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Iné | 124,13 € | 05.03.2018 | 07.03.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 17/2018 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 749,21 € | 05.03.2018 | 07.03.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 18/2018 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 866,89 € | 05.03.2018 | 07.03.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 20/2018 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 20,14 € | 05.03.2018 | 07.03.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/091/18 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 570,40 € | 02.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/092/18 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 02.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/093/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 524,17 € | 02.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/096/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 16,00 € | 02.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/097/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 936,00 € | 02.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/094/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 461,98 € | 02.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/095/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 12,78 € | 02.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/087/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 238,29 € | 01.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/090/18 | Úroky z omeškania platby | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 56,10 € | 01.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/088/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 26,15 € | 01.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/089/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 350,08 € | 01.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/085/18 | Gastrolístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Edenred | 31328695 | 2 104,61 € | 27.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/086/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 238,69 € | 27.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra |