Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6656
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/356/18 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/361/18 | Kópie Kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 99,23 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/360/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 408,94 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 44/2018 | gastrozaradenie - mäsomlynček | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | Iné | 1 023,26 € | 03.10.2018 | 15.10.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/352/18 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 686,32 € | 02.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/351/18 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 02.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/353/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 494,00 € | 02.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/354/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 16,00 € | 02.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/350/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 466,42 € | 02.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/345/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 216,37 € | 01.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/347/18 | Popklatok za doménu | Hotelová akadémia | 31780466 | Webglobe-Yegon | 36306444 | 181,03 € | 01.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/348/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 676,08 € | 01.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/349/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 16,80 € | 01.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/346/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 168,36 € | 01.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 43/2018 | gastrozariadenie - robot | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | Iné | 3 555,50 € | 01.10.2018 | 11.10.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/343/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 572,89 € | 26.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/344/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 31,25 € | 26.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/342/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 375,75 € | 25.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/340/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 136,42 € | 25.09.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/341/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 188,22 € | 25.09.2018 | 07.11.2018 | Faktúra |