Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6251

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/206/18 Oprava upchatého potrubia Hotelová akadémia 31780466 Bodinger Stanislav 36907995 180,00 € 17.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/205/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 155,58 € 17.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/199/18 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 266,50 € 15.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/200/18 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -1 176,89 € 15.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/202/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 467,51 € 15.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/203/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 20,28 € 15.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/201/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 236,10 € 15.05.2018 01.06.2018 Faktúra
32/2018 oprava upchatého potrubia Hotelová akadémia 31780466 Bodeginger Stanislav 36907995 Stavebné práce, opravárenské práce 180,00 € 14.05.2018 16.05.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
DFBV/188/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 197,06 € 11.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/190/18 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 757,74 € 11.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/191/18 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 682,73 € 11.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/192/18 Obalový materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 208,61 € 11.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/189/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 32,50 € 11.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/193/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 186,10 € 10.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/194/18 Oprava veľkokuchynského zariadenia Hotelová akadémia 31780466 Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení 14139111 193,10 € 10.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/195/18 Deratizácia školskej kuchyne Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 57,79 € 10.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/196/18 mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 BENESTRA, s.r.o. 46303502 20,84 € 10.05.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/197/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 669,95 € 10.05.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/198/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 275,93 € 10.05.2018 28.06.2018 Faktúra
31/2018 potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 Iné 467,51 € 10.05.2018 14.05.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka