Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6251

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/260/18 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 661,79 € 29.06.2018 07.08.2018 Faktúra
DFBV/257/18 Tlačivá Hotelová akadémia 31780466 ŠEVT 31331131 55,12 € 28.06.2018 07.08.2018 Faktúra
DFBV/258/18 Prevodovka ISSO Hotelová akadémia 31780466 Termax group 44072988 48,00 € 28.06.2018 07.08.2018 Faktúra
DFBV/256/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 15,34 € 26.06.2018 07.08.2018 Faktúra
DFBV/247/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 23,36 € 25.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/248/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 125,73 € 25.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/249/18 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 45,22 € 25.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/250/18 Výmena skla Hotelová akadémia 31780466 Termax group 44072988 150,50 € 25.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/251/18 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 370,80 € 25.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/252/18 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 491,35 € 25.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/253/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 279,15 € 25.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/254/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 152,82 € 25.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/255/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 334,01 € 25.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/246/18 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 391,81 € 19.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/242/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 670,74 € 15.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/243/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 12,14 € 15.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/245/18 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 93,07 € 15.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/244/18 Odvoz kuchynského odpadu 05/18 Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 34,20 € 15.06.2018 29.06.2018 Faktúra
37/2018 výmena rozbitého okna Hotelová akadémia 31780466 Termax Group 44072988 Stavebné práce, opravárenské práce 150,05 € 15.06.2018 25.06.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
DFBV/240/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 156,94 € 14.06.2018 29.06.2018 Faktúra