Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6251

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/241/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 61,45 € 14.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/229/18 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 107,46 € 11.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/230/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 337,68 € 11.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/231/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 33,60 € 11.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/233/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 121,68 € 11.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/234/18 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 283,84 € 11.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/235/18 Kópie Kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 91,99 € 11.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/237/18 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -87,44 € 11.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/236/18 mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 BENESTRA, s.r.o. 46303502 26,57 € 11.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/232/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 59,70 € 11.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/238/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 887,06 € 11.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/239/18 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 123,17 € 11.06.2018 02.07.2018 Faktúra
35/2018 potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 Iné 670,74 € 11.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
36/2018 kancelárske potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 45,22 € 11.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
38/2018 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 370,80 € 11.06.2018 25.06.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
DFBV/228/18 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 107,66 € 07.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/224/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 266,88 € 05.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/227/18 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 705,34 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/216/18 Paušálny poplatok 06/18 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/217/18 Príslušenstvo k počítačom Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 56,90 € 04.06.2018 28.06.2018 Faktúra