Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7023
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/2018 | oprava školských hodín | Hotelová akadémia | 31780466 | Elektročas | 35841397 | Stavebné práce, opravárenské práce | 352,80 € | 20.11.2028 | 29.11.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| VO/0281/26 | Odstránenie závad po revízii elektroinštalácie. | Hotelová akadémia | 31780466 | QUAZAR SK s.r.o. | 35688106 | 2 550,00 € | 01.07.2026 | 02.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0282/26 | Odstránenie závad po revízii plynových rozvodov. | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMAPOS | 35829613 | 5 612,06 € | 01.07.2026 | 02.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/353/26 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 6,66 € | 30.06.2026 | 07.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/352/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 178,30 € | 29.06.2026 | 07.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/350/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 313,36 € | 26.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/349/26 | tonery, reproduktory | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 400,49 € | 25.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/348/26 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 3 442,50 € | 24.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/347/26 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 685,30 € | 24.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/346/26 | aktualizácia, servis softvéru ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 216,48 € | 24.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0019/26 | powerbanky - enviro krúžok VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 129,44 € | 24.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/345/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 354,80 € | 23.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/344/26 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 647,16 € | 23.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/341/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 141,76 € | 22.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/339/26 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 46,74 € | 18.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/340/26 | inventár do školskej jedálne | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 1 201,83 € | 18.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/338/26 | odpojenie elektrického rozvádzača | Hotelová akadémia | 31780466 | QUAZAR SK s.r.o. | 35688106 | 61,50 € | 17.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/336/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 11,08 € | 17.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/332/26 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 261,98 € | 17.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFPČ/019/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 695,18 € | 17.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra |