Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4759
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/2018 | oprava školských hodín | Hotelová akadémia | 31780466 | Elektročas | 35841397 | Stavebné práce, opravárenské práce | 352,80 € | 20.11.2028 | 29.11.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFPČ/012/24 | záhradné stany PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | BOX-DELIVERY s.r.o. | 54854938 | 238,20 € | 09.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/344/24 | internet UPC | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 03.09.2024 | 18.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/337/24 | normy a receptúry ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ArtEdu spol. s r.o. | 46960333 | 81,20 € | 28.08.2024 | 15.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/339/24 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 509,75 € | 28.08.2024 | 15.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/338/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 449,48 € | 28.08.2024 | 15.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/340/24 | projektor | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 28.08.2024 | 15.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/335/24 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 536,36 € | 22.08.2024 | 15.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/334/24 | kancelársky materiál - kancelária123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 352,81 € | 22.08.2024 | 15.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/333/24 | čistiace potreby - kancelária123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 472,53 € | 22.08.2024 | 15.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/336/24 | mobilné telefóny - orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,18 € | 22.08.2024 | 15.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/332/24 | učebnice - prísp. na eduk. pom | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 690,00 € | 19.08.2024 | 15.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/331/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 582,98 € | 14.08.2024 | 15.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/329/24 | sťahovacie služby | Hotelová akadémia | 31780466 | PRESS s.r.o. | 54606811 | 177,00 € | 12.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/330/24 | kontrola hasiacich prístrojov a PV HASTEX | Hotelová akadémia | 31780466 | HASTEX | 17312396 | 380,63 € | 12.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/328/24 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 175,00 € | 09.08.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/326/24 | tepelná energia MH - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -285,05 € | 09.08.2024 | 15.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/327/24 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 404,00 € | 09.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/324/24 | servisné práce - bezpečnostný systém | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 224,40 € | 09.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/323/24 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 428,41 € | 08.08.2024 | 15.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |