Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7087
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/2018 | oprava školských hodín | Hotelová akadémia | 31780466 | Elektročas | 35841397 | Stavebné práce, opravárenské práce | 352,80 € | 20.11.2028 | 29.11.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/381/26 | výroba kľúčov | Hotelová akadémia | 31780466 | Mgr. Alica Klmárová - Kalmár a syn | 32205937 | 630,00 € | 27.07.2026 | 16.08.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| ZDF/0025/26 | nástenné hodiny | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 26,55 € | 27.07.2026 | 18.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/379/26 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 58,43 € | 24.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/380/26 | odstránenie revíznych závad | Hotelová akadémia | 31780466 | QUAZAR SK s.r.o. | 35688106 | 3 505,50 € | 24.07.2026 | 16.08.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0307/26 | powerbanky - enviro krúžok | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 129,44 € | 23.07.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/377/26 | výmena zámkov | Hotelová akadémia | 31780466 | mimbelli s.r.o. | 51882752 | 338,00 € | 20.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0024/26 | kreslo | Hotelová akadémia | 31780466 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 175,00 € | 17.07.2026 | 18.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0022/26 | servírovacie podnosy | Hotelová akadémia | 31780466 | MM Gastro Group Sp. z o.o. | 277630232 | 25,88 € | 16.07.2026 | 18.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0023/26 | mixéry VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 74,70 € | 16.07.2026 | 18.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/378/26 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 102,30 € | 15.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/370/26 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 1 188,00 € | 15.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/376/26 | servisné práce, príprava volebných miestností | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 147,60 € | 14.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/375/26 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 774,89 € | 13.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0306/26 | Učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 1 188,00 € | 13.07.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/374/26 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 24,23 € | 08.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/372/26 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 126,21 € | 08.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/373/26 | Multisport | Hotelová akadémia | 31780466 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 499,91 € | 08.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/369/26 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 1 220,00 € | 08.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/371/26 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,83 € | 07.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra |