Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3696
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0267/21 | vyúčtovanie stravovania august 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 3 163,74 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/21 | stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 40 348,14 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/21 | stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 117 393,13 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | notebook, pc príslušenstvo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 3 240,01 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 93/2021 | Objednávame si u Vás upratovacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veronika Špotáková | 46241221 | 1 120,00 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Objednávka | |||||
| 95/2021 | Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 09/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 02.09.2021 | 14.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0265/21 | 4ks klimatizačné zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | scitoom s.r.o. | 47921102 | 11 974,87 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 94/2021 | Zabezpečenie stravovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 15 000,00 € | 01.09.2021 | 14.09.2021 | Objednávka | |||||
| 92/2021 | IT servis PC a komponentov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 30.08.2021 | 09.09.2021 | Objednávka | |||||
| 90/2021 | 2 x počítač, 20 x Eset NOD 32 antivirus 1 PC/1 rok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 3 240,01 € | 27.08.2021 | 06.09.2021 | Objednávka | |||||
| 91/2021 | Rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 651,60 € | 27.08.2021 | 06.09.2021 | Objednávka | |||||
| 89/2021 | Servisná prehliadka auta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | BOAT, a.s. | 35756764 | 205,45 € | 27.08.2021 | 06.09.2021 | Objednávka | |||||
| 88/2021 | Klimatizačné jednotky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | scitoom s.r.o. | 47921102 | 11 974,87 € | 25.08.2021 | 03.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0256/21 | servis vzduchotechnických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | scitoom s.r.o. | 47921102 | 3 539,38 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | el. energia HR37+HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 357,93 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 718,58 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 713,14 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 427,34 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 444,24 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | vodné stočné HESTIA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 50,70 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |