Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3696
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0233/21 | dezinfekčné a čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 565,00 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 76/2021 | Zabezpečenie stravovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 15 000,00 € | 01.08.2021 | 13.08.2021 | Objednávka | |||||
| 75/2021 | Lavičky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | eshopper s.r.o. | 52047636 | 1 500,00 € | 30.07.2021 | 09.08.2021 | Objednávka | |||||
| 74/2021 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 565,00 € | 30.07.2021 | 09.08.2021 | Objednávka | |||||
| 00003 | drevená lavica 5ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | eshopper s.r.o. | 52047636 | 1 500,00 € | 30.07.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 73/2021 | Kompletná realizácia tabúľ na Informačný systém budovy CSS PK vrátane grafických návrhov, zamerania a realizácie. komatex 8 mm, 600x 1200 mm, montáž na pásy lepením -fólia s laminom 13 ks Komatex 8 mm, označenie poschodí V300 mm , 12 ks Označenie izieb, plnofarebné samolepky, formát A6 na dverách izieb. Guandong Wally s Nano dots Cca 100 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 5 808,00 € | 29.07.2021 | 09.08.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0228/21 | stravovanie 21.7.-31.7.2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 5 000,00 € | 27.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | vyúčtovanie stravovania 1.7-20.7.2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 640,51 € | 27.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 72/2021 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 6 477,14 € | 23.07.2021 | 02.08.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0222/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 762,34 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 545,65 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 632,58 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | vodné stočné HESTIA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,68 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 229,56 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | služby technika 7/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | spracovanie projektu riešenia protipožiarnej bezpečnosti pri rekonštrukcii objektu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 780,00 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | jednorazove rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OL-med | 45404267 | 372,10 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | jednorazove rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 1 100,50 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | aktualizácie 7/21-9/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VEMA, s.r.o, Plynárenská 7/C , 821 09 Bratislava | 31355374 | 100,80 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | upratovacie potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 150,00 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra |