Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3866
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0046/22 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/22 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | vyúčtovacia FA plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 157,47 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/22 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 113,00 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | servisné činnosti na zariadeniach plynovej kotolne 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 1 458,00 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/22 | predplatné 2022 - časopis SESTRA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Silvia Hodálová-VIUSS | 47982594 | 18,00 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
16/2022 | IT servis PC a komponentov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 21.02.2022 | 03.03.2022 | Objednávka | |||||
15/2022 | Oprava pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 82,80 € | 14.02.2022 | 03.03.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0036/22 | zber a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 127,74 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/22 | výkazy 1.Q2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/22 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 356,37 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/22 | telekomunikačné služby HR+HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 289,32 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/22 | telekomunikačné služby HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 37,10 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/22 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 649,48 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/22 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 478,04 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/22 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,36 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/22 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 36,22 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/22 | IT servis 1/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/22 | stravovanie 1/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 18 459,41 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
13/2022 | Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 02/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Objednávka |