Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3696
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0301/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 251,69 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 684,71 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 434,64 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | el. energia HR37+HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 357,93 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | služby technika 9/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 232,22 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | vyúčtovanie stravovania 9/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 2 950,77 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| 105/2021 | IT servis PC a komponentov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 29.09.2021 | 07.10.2021 | Objednávka | |||||
| 106/2021 | Objednávame si u Vás upratovacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veronika Špotáková | 46241221 | 270,00 € | 29.09.2021 | 08.10.2021 | Objednávka | |||||
| 103/2021 | Kúrenársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 559,01 € | 28.09.2021 | 07.10.2021 | Objednávka | |||||
| 104/2021 | Svietidlá | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 537,60 € | 28.09.2021 | 07.10.2021 | Objednávka | |||||
| 102/2021 | Tonerové náplne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 577,56 € | 27.09.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
| 101/2021 | Servis vozidla Škoda fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Peter Holenda PH - DRUCKFORM | 34677330 | 155,00 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0276/21 | servis, prehliadka Seat | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | BOAT, a.s. | 35756764 | 205,45 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | pravidelná prehliadka systému EPS III. kvartál 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 600,00 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | krytinový materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MASLEN s.r.o. | 36619370 | 175,08 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | webhosting | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 43,06 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | ošetrovateľská činnosť 9/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ROIN s.r.o. | 35848901 | 651,60 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | pramenitá voda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 200,64 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra |