Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0082/21 | vodné stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 410,46 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,16 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | vodné stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 601,19 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 874,93 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 311,86 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 464,23 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | telekomunikačné služby internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,25 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | telekomunikačné služby internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 64,14 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 310,20 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 268,17 € | 17.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| 32/2021 | Finančné výkazy 02/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 16.03.2021 | 30.03.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0071/21 | skrinky na kľúče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 248,00 € | 16.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 830,00 € | 16.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | ošetrovateľské činnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 16.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | mimoriadny vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 268,80 € | 16.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| 00001 | fotenie, vizáž, MDŽ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | fotoSkyba s.r.o. | 50825356 | 1 560,00 € | 16.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| 31/2021 | Nitrilové rukavice,test Covid-19 protilátkový | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 1 454,00 € | 12.03.2021 | 24.03.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0068/21 | repre materiály | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 720,00 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 30,99 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0056/21 | stravovanie zamestnanci 2/2021 - karanténa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 357,21 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra |