Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3696
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0282/21 | zmluvný servis výťahov 8/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 396,07 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 64,80 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 531,17 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 57,94 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 598,78 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 194,54 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 145,20 € | 22.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | elektroinštalačný materiál, žiarovky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 661,38 € | 22.09.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| 100/2021 | krytinový materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MASLEN s.r.o. | 36619370 | 178,05 € | 21.09.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
| 99/2021 | Vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ABSOL s.r.o. | 35868759 | 2 163,83 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0271/21 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ABSOL s.r.o. | 35868759 | 2 163,83 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | upratovacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veronika Špotáková | 46241221 | 1 120,00 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | UPC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 97/2021 | výroba tabúľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 93,60 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| 98/2021 | Seminár k novinkám PAM 36.03 - ONLINE - SR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| 96/2021 | Elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 661,38 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0268/21 | stravovanie 9/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 15 000,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |