Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 360,00 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | vodné stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 606,01 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 36,22 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | vodné stočné HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 371,82 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | elektrina HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 594,64 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | elektrina HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 246,27 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 357,93 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 257,23 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | mobilné dáta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,01 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | vyúčtovanie plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 72,88 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | vyúčtovanie plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 035,61 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | plyn Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | vyúčtovanie plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 171,02 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | predplatné Poradca 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 36,00 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | vyúčtovanie elektriny HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -739,28 € | 11.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 01/2021 | Originálne tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 360,00 € | 08.01.2021 | 21.01.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0293/20 | stravovanie december 2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 16 568,11 € | 31.12.2020 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 342,00 € | 31.12.2020 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | časopis Sestra rok 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Silvia Hodálová-VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 31.12.2020 | 07.03.2021 | Faktúra |