Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/20 | vyúčtovanie plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 706,79 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | vyúčtovanie el. 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 158,75 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | vyúčtovanie el. 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 593,69 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | kondenzačný kotol Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 3 107,76 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 69/2020 | Dodanie a montáž podlahy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 1 035,98 € | 09.12.2020 | 21.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0256/20 | UPC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 68/2020 | Diáriky, perá | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 282,00 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Objednávka | |||||
| 66/2020 | petangové sady 3 ks, meter 3 ks, vonkajšia lavička | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 377,00 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Objednávka | |||||
| 67/2020 | Finančné výkazy 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Objednávka | |||||
| 64/2020 | Návštevnícke plášte, rúška | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 1 500,00 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Objednávka | |||||
| 65/2020 | Fototapety | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Dovido s.r.o. | 52298434 | 307,86 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0255/20 | revízia kotolne 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | odpadové vrecia, dezinfekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 281,42 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 15 926,72 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0252/20 | plyn HR 12/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 161,00 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 63/2020 | Vrecia na odpad a dezinfekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 281,42 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0250/20 | ochranné odevy a obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marián Bagita - DUAL BP | 35464011 | 1 825,96 € | 01.12.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | servis auta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | BOAT, a.s. | 35756764 | 259,15 € | 01.12.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | výkazy 10/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 01.12.2020 | 03.12.2020 | Faktúra |