Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/20 | El.energia HR 37 vyúčt.veľka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 477,64 € | 09.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | Elektrická energia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 357,93 € | 09.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | Zemný plyn Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 09.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | Zemný plyn HR 37 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 161,00 € | 09.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 64,43 € | 09.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | Odborná obsluha kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 09.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | Vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 688,80 € | 09.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | Vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 09.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 71,96 € | 09.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | El.energia HR 37 vyúčt.veľka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -140,04 € | 09.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 22/2020 | odstránenie havarijnej situácie oprava kotla prasknutý šamot horáka,dodanie náhradného dielu,servisné práce,funkčné skúšky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 296,40 € | 03.07.2020 | 15.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0126/20 | Servis výťahov 06/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 381,58 € | 03.07.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | zriadenie wifi v DSS Pezinok: WiFi Access Point Ubiquiti UniFi UAP-AC-LR - 4 ks Switch 8port 10/100/1000 - 4 ks Doprava, konfigurácia zariadení, inštalácia, test - 12 hod | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 769,12 € | 25.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | jednorázové rukavice: Sempercare Velvet M - rukavice vyš.nitril nepúdr.- 5000 ks Sempercare Velvet L - rukavice vyš.nitril nepúdr.- 5000 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Lohman & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 456,00 € | 24.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | čistiace prostriedky-papierové utierky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 186,82 € | 24.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | opravu pračky RS22 a korytového žehliča S120/25 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 457,86 € | 24.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 21/2020 | Jednorázové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Lohman & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 456,00 € | 19.06.2020 | 08.07.2020 | Objednávka | |||||
| 20/2020 | Papierové utierky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 186,82 € | 19.06.2020 | 08.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0120/20 | PO,BP 06/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 19.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | Odborný mesačník PAM +zákony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 38,00 € | 19.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra |