Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2497
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/19 | Služby zodpovednej osoby za 11/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | Mobilné telefóny za 11/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 22,74 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,12 € | 06.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0183/19 | Školenie vodičov referentských vozidiel 1 osoba | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoškola Valušek, Bosák s.r.o. | 36628701 | 30,00 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | BOZP a PO za 11/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 450,75 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | Voda od 29.10.2019 do 28.11.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | Mobilné telefóny za 11/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 8,11 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | Núdzové LED svietidlá | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 114,95 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 277,20 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | Občerstvenie dňa 13.11.2019 - stretnutie s príbuznými klientov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 43,20 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Kreslo HOMKER Ekoža 6 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 894,00 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | Oprava sprch. kúta v kúpelni na 1. posch. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESCO spol. s r.o. | 31324045 | 694,28 € | 02.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Výrub stromov, odstránenie pňov, odvoz | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | RONDO spol. s r.o. | 31334172 | 1 104,00 € | 28.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | Vypracovanie projektovej dokumentácie skutkového stavu plynofikácie LPG | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miroslav Gerši | 35139064 | 370,00 € | 28.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | Supervízia v DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SERCOM s.r.o. | 44671792 | 90,00 € | 27.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | Sušička bielizne MIELE TDB 220 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 953,79 € | 25.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | Mini davkovač V2, mini ROLLE N1 12R | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 122,71 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 913,08 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Dezinfekčné prostrieky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 665,03 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |