Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2385

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0049/19 Právo na používanie IS Cygnus na obdobie 4-6/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IReSoft, s.r.o. 26297850 263,90 € 15.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 Strava klienti za 3/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 5 731,92 € 15.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 NOD32 Antivirus pre 4 PC na 1 rok Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ESET spol. s r.o. 31333532 27,76 € 12.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 Služby zodpovednej osoby za 3/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 11.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 Internet za 4/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 17,00 € 10.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 Mobilné telefóny za 3/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 34,96 € 08.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 Telefóny za 3/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 14,12 € 08.04.2019 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 El. energia DSS za 3/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 154,38 € 08.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 79,20 € 03.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 Voda od 01.03.2019 do 28.03.2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 211,14 € 03.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 BOZP a PO za 3/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 03.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 Údržbársky materiál - zámky na okná Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 132,30 € 26.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 Služby zodpovednej osoby za 2/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 19.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0037/19 Internet za 3/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 17,00 € 15.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 Gastrolístky 420 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 512,00 € 14.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 Strava klienti za 2/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 5 275,35 € 13.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 El. energia DSS za 2/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 201,49 € 11.03.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 Voda od 29.01.2019 do 28.02.2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 211,14 € 08.03.2019 15.03.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 Mobilné telefóny za 2/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 35,17 € 08.03.2019 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0031/19 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Flaga spol. s r.o. 34116940 2 703,00 € 07.03.2019 15.03.2019 Faktúra