Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2385

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0097/19 El. energia za 7/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 114,08 € 08.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 Voda od 29.6.2019 do28.7.2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 167,34 € 01.08.2019 16.08.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 BOZP a PO za 7/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 01.08.2019 16.08.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 Tonery Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Magic Print 36617661 739,20 € 31.07.2019 16.08.2019 Faktúra
DFBV/0091/19 Revízia kotlov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SIMTEC, spol. s r.o. 35765909 708,00 € 23.07.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 913,08 € 23.07.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 913,08 € 22.07.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 Servisný zásah ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 16.07.2019 12.08.2019 Faktúra
DFKV/0003/19 Projekt stavby - Prestavba starej kotolne fna tvorivú remeselnú dielňu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ing.arch. P.Žalman, CSc 32175744 1 104,00 € 15.07.2019 29.07.2019 Faktúra
DFKV/0005/19 Rozpočtárske práce k projektu pre oddychovú zónu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ing. Ján Kubovčák 40963861 285,00 € 15.07.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 Servisný zásah ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 15.07.2019 12.08.2019 Faktúra
DFKV/0005/19 Rozpočtárske práce k projektu pre oddychovú zónu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ing. Ján Kubovčák 40963861 285,00 € 13.07.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0089/19 Strava klienti za 6/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 5 747,30 € 12.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 Internet za 7/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 18,00 € 10.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFKV/0002/19 Technická a dozorná činnosť architekta - počas prestavby starej kotolne Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ing.arch. P.Žalman, CSc 32175744 240,00 € 10.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 Právo na používanie IS Cygnus v období 7 - 9/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IReSoft, s.r.o. 26297850 263,90 € 10.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0083/19 Služby zodpovednej osoby za 6/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 09.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 Mobilbé telefóny za 6/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 31,74 € 09.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFKV/0004/19 Projekt - Oddychovo technický areal Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Vladimír Kováč PKV Malacky 17629179 2 350,00 € 09.07.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0085/19 Telefóny za 6/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 14,03 € 09.07.2019 02.08.2019 Faktúra