Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2385

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0196/19 Telefóny za 11/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 37,43 € 13.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 Sešinár PAM 13.12.2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 13.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 PZS za 10 - 12/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Haspo.sk s.r.o. 51267918 72,00 € 13.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 Pracovné odevy, obuv Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ŠKOLBOZ SK s.r.o. 44465238 531,24 € 10.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 Skriňa 185x45x55 10ks, skriňa 185x90x55 10ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Miroslav Preisinger - AMI nábytok 41625587 3 426,00 € 10.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 Internet za 12/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 18,00 € 10.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 Strava klienti za 11/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 5 799,90 € 09.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 Dávkovač liekov 30 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Moja lekáreň 25784684 119,70 € 06.12.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0187/19 Služby zodpovednej osoby za 11/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 06.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 Mobilné telefóny za 11/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 22,74 € 06.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 168,12 € 06.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 Školenie vodičov referentských vozidiel 1 osoba Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Autoškola Valušek, Bosák s.r.o. 36628701 30,00 € 05.12.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 BOZP a PO za 11/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 05.12.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 OfficeLand s.r.o. 35843136 450,75 € 05.12.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 Voda od 29.10.2019 do 28.11.2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 167,34 € 04.12.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 Mobilné telefóny za 11/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 8,11 € 04.12.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 Núdzové LED svietidlá Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 LEDart s.r.o. 50020552 114,95 € 03.12.2019 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 277,20 € 03.12.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 Občerstvenie dňa 13.11.2019 - stretnutie s príbuznými klientov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 43,20 € 03.12.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 Kreslo HOMKER Ekoža 6 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 894,00 € 02.12.2019 05.12.2019 Faktúra