Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2385
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/20 | Čistička vzduchu Guzzanti GZ 995 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 205,71 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | Telefóny za 2/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,04 € | 09.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 79,20 € | 06.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | El. energia DSS za 2/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 175,55 € | 06.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | Voda od 29.1.2020 do 28.2.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 05.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | Mobilné telefóny za 2/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 23,92 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | BOZP, PO za 2/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | Vypracovanie energetického certifikátu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | LUCRAS s.r.o. | 51289059 | 360,00 € | 02.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | Servis a sprostredkovanie TK + EK, mot.voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 182,21 € | 28.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | Odkalenie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 254,71 € | 27.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 232,00 € | 25.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | Zverejnenie pracovnej ponuky na obdobie 18.2.2020 - 18.3.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 19.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | Výmena káblového bubna na šikmej schodiskovej plošine | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 260,40 € | 14.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | Služby zodpovednej osoby za 1/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 11.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | Internet za 2/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 11.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | Kontrola funkčnosti pojazdného zdviháka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 99,60 € | 11.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | Kontrola funkčnosti šikmej plošiny | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 193,20 € | 11.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | Mobilné telefóny za 1/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 29,42 € | 07.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | El. energia DSS za 1/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 196,39 € | 07.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | Telefóny za 1/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,00 € | 06.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra |