Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/19 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 254,20 € | 14.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | Strava klienti za 10/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 781,49 € | 14.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Vozík výdajný BMPK-2120 + príslušenstvo | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 788,06 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | Internet za 11/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 13.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | Dávkovawč a papierové rolky N1 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 81,71 € | 11.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | El. energia DSS za 10/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 166,60 € | 11.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | Služby zodpovednej osoby za 10/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 08.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | Servis Xerox M123 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 36,00 € | 08.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | Mobilné telefóny za 10/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 32,04 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | Telefóny a internet za 10/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,00 € | 07.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | Čist. prostr. SN Deo Fresh, latexové rukavice | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | See Trade s.r.o. | 36354732 | 154,22 € | 06.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | BOZP a PO za 10/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 277,20 € | 06.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | Voda od 29.9.2019 do 28.10.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 04.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/19 | Vypracovanie projektovej dokumentácie, výkaz výmer, rozpočet a geodetické zameranie na akciu DSS Rozsutec OTA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DAQE s.r.o. | 46987002 | 840,00 € | 04.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | Servisná prehliadka priem.práčiek, sušičky, mangla | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 181,80 € | 31.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | Jesenná deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 913,08 € | 21.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | Pov. zmluvné poistenie mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 118,11 € | 18.10.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | Strava klienti za 9/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 983,49 € | 16.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra |