Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2385
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0215/19 | BOZP a PO za 12/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 08.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | Služby zodpovednej osoby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 08.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 118,80 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | Mobilné telefóny za 12/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,46 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | Voda od 29.11.2019 do 28.12.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 03.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | PC Lenovo ThnikCentr M720s SFF | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 710,18 € | 23.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Office 2019 Profesional | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | RA Software s.r.o. | 04885414 | 209,99 € | 20.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | Servis mot. voz. SEAT | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 1 189,87 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | Vzdelávací kurz - aplikovanie motivačných rozhovorov v praxi odborných zamestnancov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 530,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | Školenie v oblasti - práca s rizikom pri poskytovaní soc.sl. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Matiaško, s.r.o. | 48144444 | 300,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | Reprezentačné výdavky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 98,00 € | 18.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | Oprava soklových líšt (vrátane manipulačných prác) | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAPEKA s.r.o. | 36688843 | 1 981,44 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | Gastrolístky 1060 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 4 824,97 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | Servis VT | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 322,00 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | Servis VT | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 217,00 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | Revízia kotolne a oprava vonkajšieho oddymenia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GEOLAN s.r.o. | 31357504 | 456,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | IVR služba - automatická spojovateľka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ARCHA TELECOM s.r.o. | 35753382 | 420,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | Vzdelávacie podujatie s občerstvením na Lysákovej ul. 28, BA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 353,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | ESET Endpoint Protection Antivirus pre 5 zariadení na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 54,00 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 781,61 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra |