Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2385

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0111/20 Občerstvenie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 76,00 € 17.08.2020 20.08.2020 Faktúra
DFBV/0113/20 Callio karty 381 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GGFS s.r.o. 47079690 1 752,60 € 17.08.2020 31.08.2020 Faktúra
DFBV/0112/20 Balík služieb na portáli www.profesia.sk Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Profesia, spol. s r.o. 35800861 58,80 € 17.08.2020 31.08.2020 Faktúra
DFBV/0110/20 Údržbársky materiál Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UMAKOV Group a.s. 52685691 121,46 € 13.08.2020 19.08.2020 Faktúra
DFBV/0109/20 Mobilné telefóny za 7/2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 24,35 € 10.08.2020 19.08.2020 Faktúra
DFBV/0106/20 Automatická hláska - úprava, konfigurácia klapiek Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ARCHA TELECOM s.r.o. 35753382 288,00 € 07.08.2020 19.08.2020 Faktúra
DFBV/0107/20 Strava klienti za 7/2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 6 107,91 € 07.08.2020 19.08.2020 Faktúra
DFBV/0108/20 El. energia DSS za 7/2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 184,84 € 07.08.2020 17.09.2020 Faktúra
DFBV/0105/20 Internet a telefón za 7/2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 31,13 € 06.08.2020 31.08.2020 Faktúra
DFBV/0104/20 BOZP a PO za 7/2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 05.08.2020 19.08.2020 Faktúra
DFBV/0102/20 Voda od 29.06.2020 do 28.7.2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 153,86 € 03.08.2020 19.08.2020 Faktúra
DFBV/0103/20 Servis ČOV a odvoz kalu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 344,71 € 03.08.2020 19.08.2020 Faktúra
DFBV/0101/20 Kancelárske a čistiace potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 OfficeLand s.r.o. 35843136 239,17 € 03.08.2020 19.08.2020 Faktúra
DFBV/0100/20 Elektronické stravovacie poukážky 431 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GGFS s.r.o. 47079690 1 982,60 € 30.07.2020 03.08.2020 Faktúra
DFBV/0099/20 Jednorázové rukavice 40 b "M" Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ŠKOLBOZ SK s.r.o. 44465238 365,20 € 28.07.2020 14.08.2020 Faktúra
DFBV/0098/20 A-valec, Xerox M123 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Magic Print 36617661 108,00 € 24.07.2020 03.08.2020 Faktúra
DFBV/0097/20 Služby zodpovednej osoby za 6/2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 13.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0095/20 Strava klienti za 6/2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 5 099,13 € 10.07.2020 17.07.2020 Faktúra
DFBV/0096/20 Elektroinštalačné práce Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Juraj Smolík 17484154 1 674,00 € 10.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0094/20 Telefóny a internet za 6/2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 34,10 € 09.07.2020 31.07.2020 Faktúra