Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2279
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/20 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" r.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 58,80 € | 31.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | Servis ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 29.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | Seminár PAM 27.1.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | Predplatné časopis Sestra 2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 27.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | Právo na používanie IS Cygnus na 1mesiac | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 90,34 € | 22.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | Stavba - oplotenie areálu DSS zo strany príjazdovej cesty | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Maro Real Group, s.r.o. | 52135713 | 3 873,78 € | 21.01.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 488,74 € | 20.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | Havarijné poistenie FIAT od 27.3.2020 do 27.3.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 367,96 € | 16.01.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | Poplatok za servis a revíziu zásobníka plynu a nájom zásobníka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 32,87 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | Strava klienti za 12/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 312,76 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Internet za 1/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 10.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | El. energia DSS za 12/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,05 € | 10.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | Telefóny za 12/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 45,86 € | 09.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | Povinné zmluvné poistenie FIAT od 6.3.2020 do 5.3.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 176,99 € | 09.01.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | BOZP a PO za 12/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 08.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | Služby zodpovednej osoby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 08.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 118,80 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | Mobilné telefóny za 12/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,46 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | Voda od 29.11.2019 do 28.12.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 03.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | PC Lenovo ThnikCentr M720s SFF | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 710,18 € | 23.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra |