Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2279
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/20 | Supervízia dňa 23.6.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PSYCHOINT s.r.o. | 35834218 | 45,00 € | 24.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 39,60 € | 22.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | Strava klienti za 5/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 996,61 € | 10.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | Služby zodpovednej osoby za 5/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 09.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | Telefóny a internet za 5/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,38 € | 09.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | Overal jednorazový s kapucou 51ks, návleky na obuv 200ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 153,42 € | 08.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | Mobilné telefóny za 5/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 22,79 € | 08.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | El. energia za 5/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 186,97 € | 08.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | Voda od 29.4.2020 do 28.5.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 03.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | BOZP a PO za 5/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | Deratizácia DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 369,00 € | 01.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | Balík služieb na portál www.prefesia.sk na obdobie 1.6.2020 - 31.5.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 58,80 € | 01.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | Elektronické stravovacie poukážky 114 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 524,40 € | 01.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | Kancelárske a čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 352,14 € | 28.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | Balík služieb na portál www.profesia.sk | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 58,80 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | Overal jednorazový s kapucou 25ks, rukavice jednorazové 10 kr. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 130,50 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/20 | Úprava rozpočtu projektu pre stavbu "Prestavba starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing.arch. P.Žalman, CSc | 32175744 | 492,00 € | 21.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | Zverejnenie pracovnej ponuky sestra/praktická sestra od 15.5.2020 do 15.6.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 15.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | Služby zodpovednej osoby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 12.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra |