Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2385
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/20 | PZS za obdobie 1.7.2020 do 30.9.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 72,00 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | Voda od 29.8.2020 do 28.9.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 05.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | BOZP a PO za 9/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 05.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | Právo na používanie IS Cygnus na obdobie 10-12/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 271,02 € | 05.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | Samsung Galaxy A41 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 0,01 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | Aplikačné a systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 30.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 860,74 € | 22.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | Callio karty 431 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 982,60 € | 17.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | Čistiace a ochranné prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 022,54 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | Strava klienti za 8/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 113,45 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | Internet a telefón za 8/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,53 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | Mobilné telefóny za 8/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 22,37 € | 08.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | Elektrická energia DSS za 8/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 186,50 € | 08.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | Služby zodpovednej osoby za 8/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | Voda od 29.7.2020 do 28.8.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 04.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Overal jednor. s kapucou 50ks, jednoráz.ruk. 100 b | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 1 054,00 € | 04.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | BOZP a PO za 8/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | Zverejnenie prac. ponuky - denná sestra | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 19.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | Služby zodpovednej osoby za 7/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 19.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | Údržb. mat. bariérový systém 2ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 42,00 € | 18.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra |