Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2385
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0173/20 | Servis výpočtovej techniky od januára 2020 do novembra 2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 435,60 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 543,60 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | Webinár - supervízia a mentorovanie v praxi | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 119,00 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | Prášok havon ULTRA a POWER | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 254,28 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | Dezinfekcia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 316,94 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | Stavebné, montážne práce pri osadení brány | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Serhii Artymchuk | 52765113 | 980,00 € | 27.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Odb. prehliadka a skúška el. zar. a náradia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 297,84 € | 26.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | Odstránenie hav. stavu v práčovni a miestnosti pre upratovačku s nainšt. výlevky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESCO spol. s r.o. | 31324045 | 2 027,77 € | 26.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | Mobilný audiosystém auna Streetstar | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Electronic-Star | 10020890 | 139,90 € | 25.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | Stavebné práce - odstránenie hav. stavu poruchy kanaliz. potrubia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESCO spol. s r.o. | 31324045 | 1 941,35 € | 25.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | Mikrofóny 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 91,90 € | 20.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | Zverejnenie pracovnej ponuky sestra, prac. v soc. sl. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 213,60 € | 13.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 758,62 € | 13.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | Poistenie budovy DSS od 4.12.2020 do 3.12.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 285,76 € | 13.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 12.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | PZS za obdobie 1.10.2020 do 31.12.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 72,00 € | 12.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | Strava pre klientov za 10/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 235,65 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | Servis mot. voz. a sprostredkovanie TK a EK Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 292,56 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | Mobilné telefóny za 10/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,98 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | Internet a telefón za 10/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 38,71 € | 06.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra |