Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/22 | Strava klienti za obdobie od 1.5.2022 do 20.5.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 4 357,06 € | 01.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 13.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | Servis a čistenie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 510,29 € | 12.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | Voda od 29.3.2022 do 28.4.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | Vzdelávanie "Adaptácia a zaškoľovanie nového zamestnanca" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 15,00 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | Internet a telefón za 4/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,64 € | 06.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | El. energia DSS za 4/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 110,24 € | 06.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | BOZP a PO za 4/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | Služby zodpovednej osoby za 4/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | Mobilné telefóny za 4/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,45 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 116,64 € | 04.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | Strava klienti za 4/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 629,06 € | 03.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 66,00 € | 02.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 240,00 € | 28.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | Oprava a servis zariadení - plošina SPU a pojazdný zdvihák | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 376,80 € | 22.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky - inštruktor soc. reh. na obdobie 22.4.2022 do 22,5,2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 22.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | ESET NOD32 Antivírus - vernostná licencia pre 4 PC na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 27,76 € | 21.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | 2 skupinové supervízie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PSYCHOINT s.r.o. | 35834218 | 112,50 € | 20.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 669,80 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Voda od 01.03.2022 do 28.03.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra |