Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/21 | Dezinfekcie - OXYKVART, BANN KAZ, BANOX | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 239,21 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 227,20 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | Akvárium 200l - projekt MPSVaR | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Cichlid Fuljers s.r.o. | 48016527 | 255,00 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | PZS od 1.1.02021 do 31.12.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 72,00 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | Voda od 29.10.2021 do 28.11.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 551,23 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 33,00 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | Stravné klienti za 11/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 709,00 € | 01.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | BOZP a PO za 11/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | Montáž dreveného altánku | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | F&P Group, s.r.o. | 47447494 | 1 597,95 € | 24.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | Poistenie budov od 4.12.2021 do 3.12.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 285,76 € | 23.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | Sieťky na okná 13ks, sieťovina š.80cm 4,5m | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BATAT s.r.o. | 45271984 | 419,33 € | 19.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 784,64 € | 18.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 11.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | Služby zodpovednej osoby za 10/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | PC Dell Vostro 3888 MT-TXKN5, tlačiareň HP laser Jet, Microsoft Office 2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 168,75 € | 09.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | Internet a telefón za 10/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,48 € | 09.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | Servis ČOV a čistenie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 357,14 € | 08.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | El. energia DSS za 10/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 299,90 € | 08.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | Voda od 29.9.2021 do 28.10.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra |