Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb Rozsutec

Furmanská 4, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2385

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0143/21 Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou mot.voz. SEAT od 01.01.2022 do 31.12.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. 00585441 119,04 € 28.10.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0142/21 Komplexné poistenie podnik. od 27.11.2021 do 26.11.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Allianz-Slov.poisťovňa 0011 349,86 € 25.10.2021 30.11.2021 Faktúra
DFBV/0141/21 Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou mot.voz. Chevrolet Lacetti od 22.12.2021 do 21.12.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. 00585441 129,56 € 18.10.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0140/21 Havarijné poistenie Chevrolet Lacetti od 22.12.2021 do 22.12.2022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. 00585441 224,10 € 18.10.2021 21.12.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 A-toner HP 435/436/285A Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Magic Print 36617661 26,40 € 14.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0131/21 Servis kopírky Xerox Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Magic Print 36617661 67,20 € 14.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0130/21 Zimné pneu BARUM POLARIS 5 pre voz. Chevrolet Lacetti Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Euro steps, s.r.o. 35895071 283,20 € 14.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0129/21 El. energia DSS za 9/2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 257,12 € 11.10.2021 11.11.2021 Faktúra
DFBV/0127/21 Služby zodpovednej osoby za 9/2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 08.10.2021 14.10.2021 Faktúra
DFBV/0128/21 Internet a telefón za 9/2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 32,96 € 08.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0126/21 PZS za obdobie 1.7.2021 do 30.9.2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Haspo.sk s.r.o. 51267918 72,00 € 06.10.2021 14.10.2021 Faktúra
DFBV/0125/21 Odborné prehliadky a skúšky - revízie el. spotrebičov a el. zar. , strojov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JEEL, s.r.o. 36058572 544,30 € 06.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0124/21 Zverejnenie pracovnej ponuky sestra/zdravotnícky asistent na obdobie 4.10.2021 - 4.11.2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Profesia, spol. s r.o. 35800861 106,80 € 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0115/21 Voda od 29.8.2021 do 28.9.2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 154,45 € 04.10.2021 14.10.2021 Faktúra
DFBV/0118/21 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 33,00 € 04.10.2021 14.10.2021 Faktúra
DFBV/0116/21 Právo na používanie IS Cygnus na obdobie 10 - 12/2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IReSoft, s.r.o. 26297850 273,89 € 04.10.2021 14.10.2021 Faktúra
DFBV/0119/21 Strava klienti za 9/2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 6 235,84 € 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0117/21 Mobilné telefóny za 9/2021 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 25,10 € 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0122/21 Utierka roll 28 ks, utierka útržková 140 bal Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 140,11 € 04.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0121/21 Flipchart magnetický mobilný 105x68 cm Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 78,18 € 04.10.2021 29.10.2021 Faktúra