Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2279
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/21 | Montáž a zapojenie TV - káblov a TV zásuviek + rozdeľovača | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladislav Ondrejkovič | 33721882 | 1 927,00 € | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 758,62 € | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Zverejnenie pracovnej ponujky "pracovník s výdajom jedla" na obdobie 8.6.2021 do 8.7.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 08.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | Internet a telefón za 5/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,14 € | 08.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | El. energia DSS za 5/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,56 € | 07.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 488,74 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | Voda od 29.4.2021 do 28.5.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | Služby zodpovednej osoby za 5/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 02.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | BOZP a PO za 5/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | Strava klienti za 5/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 090,89 € | 02.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/21 | Zádržné 5% k fa č.2020047 a č.2021006 - dokončenie prestavby starej kotolne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Pollák Ladislav | 11850981 | 4 043,33 € | 25.05.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | Servis mot. voz. Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 114,36 € | 20.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 14.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | Mobilné telefóny za 4/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 21,29 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | Elektrická energia DSS za 4/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 262,46 € | 07.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | Internet a telefón za 4/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,68 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | BOZP a PO za 4/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 05.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Voda od 29.3.2021 do 28.4.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 04.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | Strava klienti za 4/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 865,00 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | Služby zodpovednej osoby za 4/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 03.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra |