Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2278
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0148/21 | Služby zodpovednej osoby za 10/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/21 | PC Dell Vostro 3888 MT-TXKN5, tlačiareň HP laser Jet, Microsoft Office 2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 168,75 € | 09.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/21 | Internet a telefón za 10/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,48 € | 09.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/21 | Servis ČOV a čistenie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 357,14 € | 08.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/21 | El. energia DSS za 10/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 299,90 € | 08.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/21 | Voda od 29.9.2021 do 28.10.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/21 | BOZP a PO za 10/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/21 | Strava klienti za 10/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 992,18 € | 03.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/21 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 132,00 € | 03.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/21 | Mobilné telefóny za 10/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,07 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/21 | Oprava plochy pod lavičkami | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | F&P Group, s.r.o. | 47447494 | 1 395,11 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/21 | Vyhotovenie betónovej plochy pod záhradný sklad | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | F&P Group, s.r.o. | 47447494 | 948,95 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/21 | DES FOAM 600 ml 6x, havon ULTRA 18kg 6x | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 408,04 € | 29.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/21 | Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou mot.voz. SEAT od 01.01.2022 do 31.12.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 119,04 € | 28.10.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/21 | Komplexné poistenie podnik. od 27.11.2021 do 26.11.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 349,86 € | 25.10.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/21 | Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou mot.voz. Chevrolet Lacetti od 22.12.2021 do 21.12.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 129,56 € | 18.10.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/21 | Havarijné poistenie Chevrolet Lacetti od 22.12.2021 do 22.12.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 224,10 € | 18.10.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/21 | A-toner HP 435/436/285A | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 26,40 € | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/21 | Servis kopírky Xerox | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 67,20 € | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/21 | Zimné pneu BARUM POLARIS 5 pre voz. Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 283,20 € | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra |