Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2385
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/22 | Hudobné vystúpenie dňa 19.10.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZA Srdcom, o.z. | 50708023 | 600,00 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | Rehabilitačné pomôcky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TheraCare s.r.o. | 51400294 | 145,66 € | 18.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | Havarijné poistenie Lacetti od 22.12.2022 do22.12.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 233,06 € | 17.10.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | Balík služieb od 17.10.2022 do 16.10.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 17.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky opatrovateľ/ka od 14.10.2022 do 14.11.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 17.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | Poist. zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou mot. voz. Lacetti od 22.12.2022 do 21.12.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 134,61 € | 11.10.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | El. energia DSS za 9/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,44 € | 07.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | Internet a telefón za 9/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,01 € | 06.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 66,00 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | Mobilné telefóny za 9/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,48 € | 05.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | PZS za obdobie od 1.7.2022 do 30.9.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 126,00 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | Služby zodpovednej osoby za 9/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | BOZP a PO za 9/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | Strava klienti za 9/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 161,75 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | Právo za užívanie IS Cygnus na obdobie 10 - 12/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 282,67 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | Voda od 29.8.2022 do 28.9.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 29.09.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | Termos 5 L nerez, tesnenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 127,66 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 301,82 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 393,92 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | Internet a telefón za 8/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,84 € | 09.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra |