Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2385
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/22 | Služby zodpovednej osoby za 7/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 02.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | Služby zodpovednej osoby za 7/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 02.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 320,00 € | 01.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 320,00 € | 01.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | Voda od 29.6.2022 do 28.7.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 29.07.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Pravidelný servis ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 28.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Pravidelný servis ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 28.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Montáž nábytku | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Sofian Hidbani | 52332225 | 220,00 € | 19.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Montáž nábytku | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Sofian Hidbani | 52332225 | 220,00 € | 19.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | Služby zodpovednej osoby za 6/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | Strava klienti za obdobie od 01.06.2022 do 30.06.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 447,04 € | 08.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | Internet , telefón za 6/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,03 € | 08.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | Internet , telefón za 6/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,03 € | 08.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | PZS za obdobie 01.04.2022-30.6.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 126,00 € | 07.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | El. energia DSS za 6/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 51,38 € | 07.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | El. energia DSS za 6/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 51,38 € | 07.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | BOZP a PO za 6/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 06.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | Mobilné telefóny za 6/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 26,98 € | 06.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 66,00 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | Právo na používanie IS Cygnus na obdobie 7 - 9/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 282,67 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra |