Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/22 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 15.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | Zverejnenie prac. ponuky - ekonómka na obdobie od 8.11.2022 do 8.12.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | El. energia DSS za 10/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 88,74 € | 08.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | Internet a telefón za 10/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,43 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | Pravidelný servis pračky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 70,80 € | 07.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | Pravidelný servis pračky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 70,80 € | 07.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | Pravidelný servis sušičky pradla | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 131,40 € | 07.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | Interaktívna tabuľa PRO-Board 78 + prísluš. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GOTANA GROUP, s.r.o. | 47441232 | 1 558,00 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | Mobilné telefóny za 102022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,36 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | BOZP a PO za 102022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | Právne služby za 102022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 99,00 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | Servis + TK + EK Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 352,92 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | Služby zodpovednej osoby za 102022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 03.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Strava klienti za 10/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 298,40 € | 02.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | Sedačka rohová | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERKURY SHOP s. r. o. | 51231735 | 399,00 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Pohovka KLIPPAN 2ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 873,90 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | Revízia kotolne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GEOLAN s.r.o. | 31357504 | 564,00 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | Voda od 29.9.2022 do 28.10.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 31.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Deliaca priečka a dvere a montáž | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miroslav Preisinger - AMI nábytok | 41625587 | 918,00 € | 28.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | Poist. zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. mot. voz. SEAT od 1.1.2023 do 31.12.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 123,00 € | 26.10.2022 | 13.12.2022 | Faktúra |