Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2279
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/21 | Servisný zásah ČOV a vývoz odpadovej vody | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 344,71 € | 23.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | Eset NOD32 Antivirus pre 4 PC na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 27,76 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | Právo na používanie IS Cygnus za obdobie 4-6/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 276,17 € | 16.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | "Dokončenie a prestavba starej kotolne na tvorivú rem.dielňu", geod.práce, pož.ochrana, projekt skut.vyhot. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing.arch. P.Žalman, CSc | 32175744 | 1 056,00 € | 16.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Strava klienti za 3/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 241,17 € | 13.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 758,62 € | 12.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/21 | Dokončenie prestavby starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Pollák Ladislav | 11850981 | 26 325,60 € | 09.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | El. energia DSS za 3/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,26 € | 09.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | PZS za 1 až 3/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 72,00 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | Internet, telefón za 3/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,85 € | 08.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | Mobilné telefóny za 3/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 29,69 € | 07.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | Voda od 1.3.2021 do 28.3.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 06.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Služby zodpovednej osoby za 3/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 06.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Webinár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 31.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | BOZP a PO za 3/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 31.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 637,54 € | 30.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | Supervízie od 1.2.2021 do 20.4.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PSYCHOINT s.r.o. | 35834218 | 450,00 € | 19.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 758,62 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | Strava klienti za 2/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 624,82 € | 10.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 158,40 € | 10.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra |