Faktúry
Počet záznamov: 10163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0663/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 223,66 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/19 | Pracovné pomôcky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 178,98 € | 30.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/19 | služby satelitnej televízie 09/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 30.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/19 | Seminár | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. | 42263000 | 15,00 € | 30.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/19 | prenájom multifunkčného zariadenia 08/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 30.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -119,56 € | 30.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 371,64 € | 30.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/19 | služby deratizácie, dezinsekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 148,00 € | 30.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/19 | voda Strelkova 7/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 35,39 € | 28.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/19 | voda Pri vinohradoch JZ 7/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 452,48 € | 28.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/19 | voda Podbrezovská 7/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 351,46 € | 28.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/19 | voda Pri vinohradoch JL 7/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 483,70 € | 28.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 340,46 € | 28.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/19 | Konferencia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 85,00 € | 28.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/19 | účtovníctvo 07/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 28.08.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/19 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 167,16 € | 27.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 171,65 € | 27.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 93,60 € | 27.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 322,15 € | 27.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 389,14 € | 27.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 542,35 € | 26.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 49,62 € | 22.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 668,77 € | 22.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 426,47 € | 22.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/19 | účasť na trhu dobrovoľníctva | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavské dobrovoľnícke centrum | 42267111 | 10,00 € | 21.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/19 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 78,00 € | 21.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 17,59 € | 21.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 370,69 € | 21.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 218,80 € | 21.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/19 | Servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 81,00 € | 20.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra |