Faktúry
Počet záznamov: 10905
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0223/20 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 952,00 € | 19.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | inštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aquastar, s.r.o. | 50344978 | 177,80 € | 17.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 373,00 € | 17.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | finančné výkazy 2/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 17.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | montáž podlahy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EVALS, s.r.o. | 47017589 | 795,60 € | 17.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | právne služby 2/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 1 527,74 € | 16.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 540,00 € | 16.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 2/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 853,97 € | 13.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | prevádzka a údržba SKTVR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 519,90 € | 13.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | unitechnic.cz s.r.o. | 27425134 | 171,00 € | 13.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 121,00 € | 12.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 268,40 € | 11.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 159,87 € | 11.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 825,41 € | 11.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | servis a oprava výťahov 02/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 310,80 € | 11.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 479,57 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 6,12 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 204,01 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 215,28 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 135,04 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 465,78 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 334,30 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 123,53 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 337,69 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 1 144,42 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | elektronické stravovacie poukážky 2/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 412,00 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | plyn 2/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 158,30 € | 10.03.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | služby pevnej TKS 2/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,32 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | služby BOZP, OPP a CO 2/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 03/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra |