Faktúry
Počet záznamov: 9865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0401/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 104,21 € | 22.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 711,78 € | 22.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/19 | voda Strelkova 4/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 36,52 € | 20.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/19 | voda Pri vinohradoch JZ 4/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 737,80 € | 20.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/19 | voda Podbrezovská 4/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 410,57 € | 20.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/19 | voda Pri vinohradoch JL 4/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 483,70 € | 20.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/19 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 167,16 € | 20.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 907,37 € | 20.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | záhradný mobiliár | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Patrik Chovanec | 48087254 | 1 036,00 € | 20.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 427,14 € | 20.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 269,76 € | 20.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 105,84 € | 20.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 98,48 € | 20.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 140,21 € | 20.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 258,33 € | 19.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 443,78 € | 17.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,32 € | 17.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 674,07 € | 17.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 213,60 € | 16.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 301,97 € | 15.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 286,96 € | 15.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 179,61 € | 15.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 227,65 € | 14.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 70,74 € | 14.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 4/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 715,20 € | 13.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 21,12 € | 13.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 3 096,49 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/19 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 4/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -222,78 € | 13.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 739,93 € | 13.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/19 | servis výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 24,00 € | 13.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra |