Faktúry
Počet záznamov: 10442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0843/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 577,66 € | 04.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,64 € | 04.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/19 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Dual Fin s.r.o. | 46892656 | 500,00 € | 31.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,64 € | 31.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 20,93 € | 31.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 254,58 € | 31.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 525,61 € | 31.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 52,20 € | 31.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/19 | služby BOZP, OPP a CO 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 31.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 561,28 € | 30.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/19 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 144,00 € | 30.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/19 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 225,60 € | 30.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 226,32 € | 30.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 175,36 € | 30.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 210,72 € | 30.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/19 | služby deratizácie, dezinsekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 680,00 € | 30.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 366,19 € | 30.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/19 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 837,00 € | 30.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 97,20 € | 29.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 207,75 € | 29.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 146,46 € | 28.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 78,08 € | 28.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 51,58 € | 28.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/19 | voda Strelkova 9/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 36,52 € | 25.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/19 | voda Pri vinohradoch JZ 9/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 497,08 € | 25.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/19 | voda Podbrezovská 9/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 481,90 € | 25.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/19 | voda Pri vinohradoch JL 9/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 624,12 € | 25.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/19 | služby satelitnej televízie 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 25.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 410,41 € | 25.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 15,00 € | 25.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra |