Faktúry
Počet záznamov: 10163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0556/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 183,60 € | 26.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 164,53 € | 26.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/19 | výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 149,78 € | 26.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 183,60 € | 26.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/19 | voda Strelkova 6/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 34,28 € | 25.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/19 | voda Pri vinohradoch JZ 6/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 557,26 € | 25.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/19 | voda Podbrezovská 6/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 848,86 € | 25.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/19 | voda Pri vinohradoch JL 6/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 367,78 € | 25.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 12,74 € | 25.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 243,64 € | 25.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | -90,72 € | 23.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 386,23 € | 23.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 737,34 € | 23.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 225,73 € | 23.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 386,23 € | 23.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/19 | služby satelitnej televízie 08/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 23.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 410,05 € | 22.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 225,73 € | 22.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 664,33 € | 20.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/19 | servis hasiacich prístrojov a kontrola požiarnych vodovodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 1 318,20 € | 20.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 737,34 € | 20.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 7/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 496,32 € | 19.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/19 | účtovníctvo 06/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 19.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/19 | licencia IS CYGNUS 3Q2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 603,10 € | 19.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 51,15 € | 19.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 173,86 € | 19.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 103,68 € | 18.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 321,77 € | 18.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,30 € | 18.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 103,68 € | 18.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra |