Faktúry
Počet záznamov: 10598
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0929/19 | preventívna prehliadka a údržba automatických posuvných dverí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 569,70 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 487,94 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/19 | údržba budov - maliarske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 3 788,50 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0937/19 | účtovníctvo 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/19 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 137,50 € | 29.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/19 | prenájom multifunkčného zariadenia 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/19 | služby satelitnej televízie 12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 14,40 € | 28.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,80 € | 28.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 178,22 € | 28.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 98,06 € | 28.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 974,66 € | 28.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 322,95 € | 28.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/19 | DDHM - interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KATER, s.r.o. | 44099916 | 154,00 € | 28.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/19 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 225,60 € | 28.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/19 | oprava sušičky Electrolux, práčky Lavamac | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jozef Vojáček | 11691280 | 891,00 € | 27.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/19 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 167,16 € | 27.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 157,31 € | 27.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 123,84 € | 27.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -10,32 € | 27.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 763,54 € | 27.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 620,33 € | 27.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/19 | oprava vzduchotechniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 253,80 € | 26.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/19 | prevádzkové stroje DDHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 182,99 € | 25.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/19 | prevádzkové stroje DDHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 50,90 € | 25.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/19 | právne služby 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 2 095,80 € | 22.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/19 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 96,00 € | 22.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/19 | Školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 890,00 € | 22.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/19 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 431,00 € | 22.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/19 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 345,60 € | 22.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra |