Faktúry
Počet záznamov: 10598
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0772/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 716,76 € | 15.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/19 | školenie presonálu na obsluhu zdvíhacích zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 199,20 € | 15.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 878,50 € | 15.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 250,56 € | 15.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 144,93 € | 15.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 365,87 € | 15.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 548,34 € | 15.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/19 | licencia IS CYGNUS 4Q2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 603,09 € | 15.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/19 | plyn 9/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 067,25 € | 15.10.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/19 | finančné výkazy 08/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 14.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/19 | finančné výkazy 09/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 14.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 208,12 € | 14.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 856,33 € | 14.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 554,79 € | 14.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -9,07 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/19 | plyn 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 068,00 € | 10.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/19 | EL EN Podbrezovská 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 10.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 204,90 € | 10.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/19 | prenájom multifunkčného zariadenia 09/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 202,78 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/19 | oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 46123661 | 74,40 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/19 | servis a oprava výťahov 9/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 310,80 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 129,91 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/19 | oprava práčky Electrolux | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jozef Vojáček | 11691280 | 295,00 € | 08.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 319,46 € | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/19 | publikácia - aktualizácia 09/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 113,82 € | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/19 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/19 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/19 | služby a správa IT 3Q2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/19 | služby mobilnej TKS 9/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 459,56 € | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra |