Faktúry
Počet záznamov: 9865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/19 | licencia IS CYGNUS 1Q2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 603,10 € | 31.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 119,75 € | 31.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 103,92 € | 30.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 374,12 € | 30.01.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 101,41 € | 29.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 270,28 € | 29.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 336,51 € | 29.01.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | voda Podbrezovská 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 062,79 € | 28.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 728,82 € | 24.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 430,95 € | 24.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,02 € | 24.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 43,20 € | 23.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 89,45 € | 23.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 262,53 € | 22.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 454,94 € | 22.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 23,69 € | 22.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 23,54 € | 21.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,08 € | 21.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 258,40 € | 21.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,83 € | 21.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 771,86 € | 20.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 156,85 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 869,44 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 504,39 € | 17.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 376,26 € | 17.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | pokládka koberca | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | R - GO s.r.o. | 50315323 | 144,96 € | 16.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | voda Pri vinohradoch JL 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 414,60 € | 16.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | voda Pri vinohradoch JZ 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 296,45 € | 16.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | oprava čerpadla UK - havarijný stav | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEKA therm s.r.o. | 45688788 | 342,00 € | 16.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 202,80 € | 16.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra |