Faktúry
Počet záznamov: 10454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0607/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 283,36 € | 15.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 293,66 € | 15.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 307,31 € | 14.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/19 | vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky | 42170460 | 180,00 € | 14.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 576,35 € | 13.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/19 | tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 198,00 € | 12.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 8/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 765,55 € | 10.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/19 | služby BOZP, OPP a CO 7/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 10.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/19 | služby mobilnej TKS 7/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 464,40 € | 10.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/19 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 8/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 10.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 734,26 € | 10.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/19 | služby pevnej TKS 7/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 147,18 € | 10.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 364,07 € | 10.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 457,71 € | 10.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/19 | EL EN Pri vinohradoch - byty 08/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 896,10 € | 10.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/19 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JESEŇ 8/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 215,66 € | 10.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/19 | EL EN Podbrezovská 7/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 29,73 € | 10.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/19 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 7/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 585,02 € | 10.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/19 | elektronické stravovacie poukážky 8/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 480,00 € | 10.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/19 | plyn 7/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 800,99 € | 10.08.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 380,82 € | 09.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/19 | plyn 8/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 068,00 € | 08.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/19 | služby a správa IT 2Q2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 08.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/19 | plyn Strelkova 8/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 183,00 € | 08.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/19 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 08/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 08.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/19 | EL EN Podbrezovská 8/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 08.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/19 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 1 885,20 € | 08.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/19 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 476,00 € | 08.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -1,76 € | 06.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 385,18 € | 06.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra |