Faktúry
Počet záznamov: 10783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0882/19 | právne služby 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 2 095,80 € | 22.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/19 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 96,00 € | 22.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/19 | Školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 890,00 € | 22.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/19 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 431,00 € | 22.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/19 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 345,60 € | 22.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/19 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 804,00 € | 22.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 90,72 € | 22.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 177,86 € | 22.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 489,98 € | 22.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 431,65 € | 22.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 268,94 € | 22.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 86,47 € | 22.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 321,69 € | 22.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 369,21 € | 22.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/19 | interiérové vybavenie - DDHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ALTENA s.r.o. | 47190949 | 163,00 € | 22.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/19 | Telekomunikačná technika - mobilný telefón | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | -0,01 € | 22.11.2019 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/19 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 628,00 € | 20.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,32 € | 18.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 232,94 € | 18.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/19 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 247,20 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/19 | Internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/19 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/19 | Drobný dlhodobý hmotný majetok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KEMA SK, s. r. o. | 46123661 | 1 600,80 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/19 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Repre, s.r.o. | 35810122 | 1 339,00 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/19 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 344,00 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/19 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 230,00 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/19 | oprava sušičiek Electrolux | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jozef Vojáček | 11691280 | 354,00 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/19 | voda Pri vinohradoch JZ 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 784,61 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/19 | voda Podbrezovská 10/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 620,35 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/19 | voda Pri vinohradoch JL 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 345,49 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra |