Faktúry
Počet záznamov: 10598
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0698/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 200,83 € | 13.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 122,40 € | 13.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 9/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 817,03 € | 12.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 18,94 € | 12.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/19 | služby pevnej TKS 8/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 146,68 € | 12.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/19 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 09/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 12.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/19 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 9/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 12.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 863,31 € | 12.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/19 | EL EN Podbrezovská 9/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 12.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/19 | maliarske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Marek Špeťko - IMEX | 41648242 | 87,00 € | 12.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/19 | elektronické stravovacie poukážky 9/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 360,00 € | 12.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 652,14 € | 12.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/19 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JESEŇ 9/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 215,66 € | 11.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/19 | EL EN Pri vinohradoch - byty 09/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 916,10 € | 11.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 413,82 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 427,35 € | 10.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 80,35 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 318,64 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 141,14 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 47,26 € | 06.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/19 | služby mobilnej TKS 8/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 448,75 € | 06.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,64 € | 06.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 155,76 € | 06.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/19 | EL EN Podbrezovská 8/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 100,40 € | 06.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/19 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 8/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 589,57 € | 06.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/19 | právne služby 07/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 3 428,20 € | 05.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 310,49 € | 05.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/19 | plyn 9/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 068,00 € | 05.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/19 | plyn 8/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 832,13 € | 05.09.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/19 | Servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31338551 | 157,20 € | 04.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra |