Faktúry
Počet záznamov: 10163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0481/19 | plyn 5/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -150,98 € | 27.06.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/19 | publikácia - aktualizácia 06/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 113,82 € | 27.06.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 986,97 € | 26.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 195,94 € | 25.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 333,85 € | 25.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 528,80 € | 24.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 783,43 € | 24.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 80,11 € | 24.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 157,19 € | 23.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 253,27 € | 21.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/19 | voda Strelkova 5/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 37,62 € | 20.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/19 | voda Pri vinohradoch JZ 5/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 773,47 € | 20.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/19 | voda Podbrezovská 5/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 480,75 € | 20.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/19 | voda Pri vinohradoch JL 5/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 481,46 € | 20.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/19 | služby BOZP, OPP a CO 5/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 20.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/19 | oprava pobočkovej ústredne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 171,36 € | 20.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 2 710,73 € | 20.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 2 487,83 € | 20.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/19 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 5/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 569,56 € | 20.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 507,19 € | 20.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/19 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 5/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -102,30 € | 20.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/19 | revízia regulačnej stanice plynu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 326,40 € | 20.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/19 | revízia regulačnej stanice plynu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 172,80 € | 20.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 156,77 € | 20.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 933,69 € | 18.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/19 | potraviny - dobropis k faktúre č. 1011916550 (DFBV/0465/19) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -41,47 € | 18.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 318,82 € | 18.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 121,79 € | 18.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,60 € | 18.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 423,49 € | 18.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra |