Faktúry
Počet záznamov: 10163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0576/19 | plyn 8/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 068,00 € | 08.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/19 | služby a správa IT 2Q2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 08.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/19 | plyn Strelkova 8/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 183,00 € | 08.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/19 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 08/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 08.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/19 | EL EN Podbrezovská 8/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 08.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/19 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 1 885,20 € | 08.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/19 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 476,00 € | 08.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -1,76 € | 06.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 385,18 € | 06.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 109,08 € | 05.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 223,05 € | 05.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 572,73 € | 02.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 240,83 € | 01.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 222,14 € | 01.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 27,84 € | 01.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 247,95 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 134,46 € | 01.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/19 | služby satelitnej televízie 08/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 31.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/19 | publikácia - aktualizácia 06/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 113,82 € | 31.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/19 | oprava vzduchotechniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 246,96 € | 31.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/19 | právne služby 06/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 2 409,04 € | 31.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/19 | výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 149,78 € | 31.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/19 | servis výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 31.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/19 | oprava práčky Electrolux a Lavamac | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jozef Vojáček | 11691280 | 485,00 € | 31.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/19 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 103,20 € | 31.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 328,88 € | 31.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/19 | prenájom multifunkčného zariadenia 7/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 31.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 485,58 € | 31.07.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 203,69 € | 29.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 310,24 € | 29.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra |