Faktúry
Počet záznamov: 10783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0281/20 | EL EN Strelková, Pri vinohradoch - JESEŇ 04/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 222,50 € | 07.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 264,00 € | 06.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | služby mobilnej TKS 3/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 453,55 € | 06.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | služby BOZP, OPP a CO 3/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 415,00 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 288,00 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 04/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 926,86 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 481,27 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 155,30 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | EL EN Pri vinohradoch - byty 04/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 970,51 € | 03.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | servis a oprava výťahov 03/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 310,80 € | 02.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 254,12 € | 02.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 111,25 € | 01.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | služby a správa IT 1Q2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 01.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | plyn Strelkova 4/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 176,00 € | 01.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | elektronické stravovacie poukážky 3/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 440,00 € | 01.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 147,18 € | 31.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,30 € | 31.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 424,34 € | 31.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 494,36 € | 31.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 341,09 € | 31.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 68,02 € | 31.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 155,88 € | 31.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | prenájom multifunkčného zariadenia 3/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 30.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 24,62 € | 30.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | telekomunikačné zariadenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 63,78 € | 27.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VALOR, s.r.o. | 31353584 | 192,66 € | 27.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | revízie vyhradených technických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter Dimitrov | 11650613 | 1 820,04 € | 27.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 855,12 € | 27.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra |