Faktúry
Počet záznamov: 10163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0694/19 | voda Pri vinohradoch JZ 8/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 517,13 € | 19.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/19 | voda Strelkova 8/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 35,39 € | 19.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/19 | oprava vzduchotechniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 174,00 € | 19.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 300,84 € | 19.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | -244,20 € | 19.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 455,13 € | 17.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 193,71 € | 17.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/19 | Pracovné pomôcky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 468,00 € | 16.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 106,38 € | 16.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,32 € | 16.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 117,72 € | 16.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 363,95 € | 16.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 73,50 € | 16.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 100,61 € | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 90,72 € | 13.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 200,83 € | 13.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 122,40 € | 13.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 9/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 817,03 € | 12.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 18,94 € | 12.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/19 | služby pevnej TKS 8/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 146,68 € | 12.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/19 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 09/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 12.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/19 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 9/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 12.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 863,31 € | 12.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/19 | EL EN Podbrezovská 9/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 12.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/19 | maliarske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Marek Špeťko - IMEX | 41648242 | 87,00 € | 12.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/19 | elektronické stravovacie poukážky 9/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 360,00 € | 12.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 652,14 € | 12.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/19 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JESEŇ 9/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 215,66 € | 11.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/19 | EL EN Pri vinohradoch - byty 09/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 916,10 € | 11.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 413,82 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra |