Faktúry
Počet záznamov: 9865
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0414/19 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 288,00 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/19 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 372,00 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/19 | terapeutická pomôcka - spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | M.S.HOLDING s.r.o. | 44601263 | 32,50 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/19 | prenájom multifunkčného zariadenia 5/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/19 | plyn Strelkova 6/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 183,00 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/19 | služby pevnej TKS 5/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,07 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/19 | plyn 6/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 068,00 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/19 | oprava vzduchotechniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 835,80 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/19 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 85,20 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/19 | servis a oprava výťahov 5/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 310,80 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/19 | publikácia - mimoriadna aktualizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 53,82 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 250,12 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | EL EN Podbrezovská 6/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/19 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 2 213,00 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 372,66 € | 03.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 204,24 € | 03.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 281,17 € | 31.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 232,41 € | 31.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 106,54 € | 28.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 141,90 € | 28.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 152,25 € | 28.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 470,47 € | 28.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 378,07 € | 28.05.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 319,17 € | 23.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 143,82 € | 23.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 404,17 € | 23.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 156,30 € | 23.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/19 | služby dezinsekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 165,00 € | 22.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/19 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aquastar, s.r.o. | 50344978 | 134,99 € | 22.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/19 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Aquastar, s.r.o. | 50344978 | 85,99 € | 22.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra |