Faktúry
Počet záznamov: 10442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1025/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 123,88 € | 31.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1026/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 201,98 € | 31.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1027/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 250,54 € | 31.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1028/19 | služby BOZP, OPP a CO 12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 31.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1029/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 843,49 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1030/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 214,26 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1031/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 125,61 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1032/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 733,84 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1033/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 226,08 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1034/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 704,28 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1035/19 | telekomunikačná technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1036/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1 067,29 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1037/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 71,50 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1038/19 | služby mobilnej TKS 12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 447,36 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1039/19 | služby pevnej TKS 12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 141,70 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1041/19 | servis a oprava výťahov 12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 310,80 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1044/19 | plyn 12/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 020,79 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1045/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 817,45 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1046/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 238,86 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1040/19 | elektronické stravovacie poukážky 12/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 356,00 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1042/19 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 12/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 84,99 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1043/19 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA 12/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 597,48 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1021/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 473,47 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1022/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 62,15 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1023/19 | DDHM - televízory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | WilTec s.r.o. | 50732064 | 2 699,48 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1024/19 | služby a správa IT 4Q2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1020/19 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 265,06 € | 23.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1011/19 | voda Podbrezovská 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 299,13 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1012/19 | voda Strelkova 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 34,28 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1013/19 | voda Pri vinohradoch JL 11/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 523,82 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra |